BUDŻET

DOCHODY

Dochody ogółem wykonane w 2023 r.

89 022 345

+18,75%

do roku 2022

Dochody ogółem na mieszkańca w 2023 r.

6 811

+19,12%

do roku 2022

 4 783

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

2 028

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje. 

1 359

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

674

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Jarosław w 2023 r. były wpływy z subwencji ogólnej, które wyniosły blisko 21,8 mln zł i stanowiły aż 24,5% wszystkich dochodów gminy. Kolejne trzy źródła dochodów pochodziły z pozyskanych dotacji i środków na zadania bieżące oraz inwestycyjne. Były to: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zrealizowane w kwocie ponad 12,4 mln zł, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom w kwocie blisko 10,4 mln zł oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 7,8 mln zł. Istotnym źródłem dochodów były również wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości ponad 7,4 mln zł, tj. 8,3% dochodów ogółem. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu składało się łącznie na 67,3% wszystkich wpływów. Powyższe wskazuje na wysoki poziom usztywnienia strony dochodowej budżetu gminy. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Jarosław w 2023 r. były wpływy z podatku od nieruchomości, znajdujące się na 6 pozycji pod względem wartości wpływów. Wykonano je na poziomie blisko 5,7 mln zł, co oznacza, że generowały 6,4% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych gminy były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, wykonane w wysokości ponad 3,4 mln zł.

10 głównych źródeł dochodów Gminy Jarosław w 2023 r.

Dochody Gminy Jarosław w 2023 r. 

Dochody podatkowe Gminy Jarosław w 2023 r.

Udział dotacji inwestycyjnych

w dochodach ogółem

28,58%

+25,32 pp.

do roku 2022

Istotne znaczenie w strukturze dochodów budżetowych Gminy Jarosław w 2023 r. odegrały uzyskane dotacje i środki na inwestycje. Wartość wykonanych dotacji w 2023 r. wyniosła  25.444.439,30 zł, z czego  8.785.177,13 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich, zaś  16.659.262,17 zł pozyskano z budżetu państwa lub funduszy celowych. Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje.

WYDATKI

Wydatki ogółem WYKONANE w 2023 r.

97 816 461

+26,14%

do roku 2022

Wydatki ogółem na mieszkańca w 2023 r.

7 484

26,53%

do roku 2022

4 147

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

3 337

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

7 721 470

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

12 394 701

Wydatki zrealizowane

 z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. 

W 2023 r. Gmina Jarosław najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Wydatki z tego tytułu wyniosły ponad 30,2 mln zł i stanowiły 30,9% wszystkich wydatków budżetu. Na realizację zadań oświatowych wydatkowano środki w kwocie ponad 27,4 mln zł, tj. 28,0% wydatków. Na te wydatki składają się zadania realizowane w obszarach: oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości miast i gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Trzecim co do wielkości istotnym kierunkiem wydatków był obszar związany z transportem i łącznością, w ramach którego realizowane są również zadania w drogownictwie. Na zadania w niniejszym obszarze wydatkowano środki w kwocie blisko 13,6 mln zł, tj. 13,9% łącznych wydatków. Na zadania z zakresu pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej wydatkowano środki w kwocie blisko 13,3 mln zł. Wydatki z tego obszaru wiązały się w głównej mierze z wypłatą zasiłków i świadczeń społecznych, funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej i regulowaniem opłat z tytułu pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2023 r. kosztowało ponad 6,3 mln zł, co stanowiło 6,4% wydatków gminy.

Wydatki Gminy Jarosław w 2023 r.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie GMINY NA KONIEC 2023 r.

9 041 242

+12,64%

do roku 2022

Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2023 r.

692

+12,99%

do roku 2022

-8 794 116

Wynik budżetu 

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

8 305 934

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego. 

10,16%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

68 761

Koszt obsługi 

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Zadłużenie Gminy Jarosław na koniec 2023 r. wyniosło nieco ponad 9,0 mln zł i stanowiło 10,2% wykonanych dochodów. W relacji do wykonanych dochodów jest to spadek o 0,5pp.  W 2023 r. wygenerowana nadwyżka operacyjna na poziomie ponad 8,3 mln zł zapewniała bezpieczeństwo finansowe gminy, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Kształt WPF Gminy Jarosław wg ostatniej zmiany w 2023 r.